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6个常见的加密货币税收问题

2019-10-16 不详 来源:区块链网络

根据你居住的国家/地区,你的加密货币将受到不同的税收规定的约束。以下问题解决了美国内部的问题,但世界范围内也出现了类似的问题。

#1我需要报告我的税款的加密货币吗?

出于加密货币目的,加密货币被视为财产。就像股票,债券,房地产和其他形式的财产一样,你需要在纳税申报单上报告加密货币交易的资本利得和损失,特别是如果你在一年中发生了应税事件。应税事件是触发应纳税额的特定情况。以下是IRS加密货币指南指定的应税事件列表:

  • 将加密货币交易为法定货币如美元是一项应课税的事件。
  • 将加密货币交易为加密货币是一项应税事件(你必须在交易时计算美元的公平市场价值)。
  • 对商品和服务使用加密货币是一项应课税的事件(同样,你必须在交易时计算美元的公平市场价值;你可能最终还欠营业税)。

上面最常见的税收事件是用一种加密货币交易所另一种-例如,用你的比特币(BTC)交易所以太坊(ETH)。

另一方面,加密货币爱好者通常也会采取其他不属于应税事件且不会触发税收报告要求的措施。下面上架了交易者不触发税收事件的情况:

  • 将加密货币作为礼物不是应课税的事件
  • 钱包到钱包的转帐不是应课税的事件(你可以在交易所或钱包之间进行转账而不会实现资本损益,因此请确保将你的记录与交易所的记录进行核对,因为它们可能会将转账视为应课税的事件,就像他们是安全港)。
  • 用美元购买加密货币不是应纳税事项。除非你处理好加密货币,否则你不会意识到收益。

一个例子

假设你从Coinbase购买了1个BTC,而你只持有这一年的加密货币。在这种情况下,你没有报告要求,因为你尚未触发应纳税事件。即使将其发送到离线钱包,你仍然不需要举报,因为仅将加密货币从一个地方发送到另一个地方就不需要纳税。

现在,假设你将这1个BTC发送给Binance,然后开始将其换成其他山寨币。现在你已经发生了一个应税事件(将一种加密货币交易为另一种加密货币),并且即使你在交易中蒙受了损失,也需要将这些交易报告为税收并向其提交纳税申报表。

请记住,挖矿加密货币也应课税,并被视为收入。

#2如果我亏损交易,我可以在税收上省钱吗?

是。如果你全年因交易加密货币而蒙受了损失,则这些损失可以而且应该用来抵销其他资本收益以及高达3,000美元的普通收入。请记住,你需要“实现”这些收益,才能将其冲销你的加密货币税。

#3我该如何报税?

如果你只是购买,出售和交易加密货币,你将在IRS表格8949上报告这些交易的资本利得和损失。你将在此表格上报告历年中的每个加密货币到加密货币交易和每个应课税事件。在8949上上架每个应税事件之后,你将在底部总计净资本收益和损失。总计将流入你的1040附表D。你应在提交时将这些表格包括在完整的纳税申报表中。

你还可以使用加密货币税收软件自动构建这些税收报告。如果你没有自己的交易历史价格,日期和公平市价记录,则将自动检索它们。

#4如果我不报告我的加密货币活动,将会怎样?

现实是没人能确定。但是,不建议这样做。

美国国税局已开始严格执行加密货币税,并向其发送给美国加密货币持有者的10,000封警告信。该机构还于2018年7月2日公开表示,其本年度的核心活动之一是对虚拟货币征税。缺少报告将被视为税务欺诈。

#5加密货币的价值一直在变化。我怎么知道向国税局报告什么价值?

虚拟货币工资,自雇收入或加密货币交易应使用交易发生时加密货币的全部公平市场价值进行报告。你应该使用交易时交易所上架的加密货币的价格,或使用数据聚合器查找公平市场价值。

#6为什么我的加密货币交易所无法向我提供税务文件?

加密货币交易所无法向其用户提供准确的税务文件。这是行业中的一个大问题。

通过交易所可操作的区块链技术的本质,用户能够将比特币和其他加密货币发送到他们自己网络之外的钱包地址。例如,你通过Coinbase购买了比特币,然后将其发送到Binance钱包地址,以便在Coinbase不提供的Binance上购买新代币和资产。

因为你可以随时将其他平台的加密货币发送到像Coinbase这样的交易所,所以Coinbase无法知道如何,何时,何地或以何种成本获得了发送的加密货币。Coinbase只看到它显示在你的帐户中Coinbase钱包。

这意味着,无论何时将加密货币资产从Coinbase移出或从另一个位置移入Coinbase,Coinbase都会完全失去为你提供准确的税收信息的能力。这是因为它无法确定某种加密货币中你的成本基础,这对于弄清你的资本利得或损失至关重要。所有其他主要的加密货币交易所也是如此。

该问题的解决方案是利用加密货币税收汇总工具从所有平台收集数据,以构建整体税收报告。

关于作者:

David Kemmerer是CryptoTrader的首席执行官兼联合创始人.Tax是一种以加密货币为核心的税收软件,用于自动执行你的税收报告。

图片:Shutterstock.com

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编译者/作者:不详

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